Hauhaltsgesetz 2004

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005 - HG 2005 -)
- Fortsetzung -

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							2004 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp.7-Sp.14) Tsd.Eur	Verpflichtungs- ermäch- tigungen Tsd.Eur
Epl.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel Tsd.Eur	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen Tsd.Eur	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur	3 Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Inves- titionen, bes. Finanzierungs- einnahmen Tsd.Eur	Gesamtein- nahmen Tsd.Eur	4 Personal- ausgaben Tsd.Eur	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst Tsd.Eur	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur	7 Baumaß- nahmen Tsd.Eur	8 Sonst. Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen Tsd.Eur	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben Tsd.Eur	Gesamtaus- gaben Tsd.Eur	2004 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp.7-Sp.14) Tsd.Eur	Verpflichtungs- ermäch- tigungen Tsd.Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Landtag	-	82	-	-	82	34 489	2 962	8 076	-	271	-	45 798	-45 716	-
02	Staatskanzlei	-	319	332	-	651	19 538	4 989	4 023	-	589	2 694	31 833	-31 182	30
03	Ministerium für Inneres und Sport	-	90 815	26 891	993	118 699	1 077 542	197 812	269 400	3 615	79 853	43 772	1 671 994	-1 553 295	42 412
04	Finanzministerium	-	124 705	99 714	5 657	230 076	574 102	136 689	471	-	28 198	26 162	765 622	-535 546	5 000
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	20	22 834	345 833	111 550	480 237	106 569	29 459	2 177 883	-	260 275	-34 131	2 540 055	-2 059 818	220 245
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	-	40 670	134 290	118 565	293 525	74 595	13 868	1 979 773	-	170 158	-10 596	2 227 798	- 1 934 273	120 739
07	Kultusministerium	-	10 646	2 991	98 867	112 504	3 570 871	24 464	424 916	-	101 407	-6 035	4 115 623	- 4 003 119	24 708
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	-	442 228	721 040	310 355	1 473 623	209 860	367 544	358 320	62 392	554 395	1 135	1 553 646	-80 023	1 066 116
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2 950	24 377	108 351	39 814	175 492	94 947	28 964	119 329	3 529	64 115	95 300	406 184	-230 692	95 036
10	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Fortsverwaltung -	1 738	83 514	3 679	2 421	91 352	81 544	44 900	2 286	2 165	2 015	9 875	142 875	-51 523	-
11	Justizministerium	-	363 216	6 056	-	369 272	609 227	269 070	19 868	-	12 109	39 804	950 078	-580 806	4 305
12	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-	161	35	-	-	-	-	196	-196	-
13	Allgemeine Finanzverwaltung	13 956 500	1 248 751	1 274 344	3 031 356	19 510 951	2 156 497	2 532 461	2 173 330	-	1 082 621	139 679	8 084 588	11 426 363	600
14	Landesrechnungshof	-	18	-	572	590	11 808	831	-	-	350	234	13 223	-12 633	-
15	Umweltministerium	82 900	34 619	22 517	70 698	210 734	81 465	52 309	75 484	19 634	70 548	40 226	339 666	-128 932	76 520
20	Hochbauten	-	1 418	150	-	1 568	-	36 116	78	129 642	14 341	-	180 177	-178 609	120 000
	Summe 2004	14 044 108	2 488 212	2 746 188	3 790 848	23 069 356	8 703 215	3 742 563	7 613 237	220 977	2 441 245	348 119	23 069 356	-	1 775 711
	Summe 2003	14 044 108	1 688 212	2 746 188	3 790 848	22 269 356	8 703 215	3 742 563	7 613 237	220 977	1 641 245	348 119	22 269 356	-	1 775 711
	2004 mehr (+)/weniger(-)	-	+800 000		-	+800 000	-	-	-	-	+800 000	-	+800 000	-	-

B. Finanzierungsübersicht

2004
in Mio. EUR

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n

Ausgaben nach §1 HG 2004

22 270,9

(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)

davon ab:	Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt
	(siehe Abschnitt II Nr.1.2.2)
	Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2)
	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2)

0,8

19,0

233,0

22 018,1

2. E i n n a h m e n

Einnahmen nach §1 HG 2004

22 270,9

davon ab:	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
	a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3)
	b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1)
	Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1)
	Einnahmen aus Überschüssen

2 5000,0

-,-

328,5

-,-

19 442,4

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o

-2 575,7

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt

1.1	Allgemeine Deckungsmittel
	1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)
	1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
	(Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)
	1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach §3 Abs.1 HG 2004)
1.2	Andere (zweckgebundene) Kredite
	1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32
	1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)

-,-

0,8


7 823,2

5 323,2
-2 500,0


0,8

Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)

-2 499,2

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen

-,-

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

233,0

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen

328,5

3.2 Zuführungen an Rücklagen

19,0

-309,5

4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)

- 2 575,7

C. Kreditfinanzierungsplan

I.	Einnahmen aus Krediten (brutto)
		2004 in Mio. EUR
	1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7 823,2
	2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .	4,7
	Summe I	7 827,9
II.	Tilgungsausgaben für Kredite
	1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	5 323,2
	2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	37,4
	Summe II	5 360,6
III.	Einnahmen aus Krediten (netto)
	1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt 1 Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1)	2 500,0
	2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2)	-32,7
	Summe III (Summe I ./. Summe II)	2 467,3