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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsgesetz 2008 - HG 2008 - )
- Fortsetzung -

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Epl. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben
2008
Überschuss (+)
Zuschuss (-)
(Sp.7-Sp.14)




Tsd.Eur
Verpflich- tungs- ermächti- gungen





Tsd.Eur
0

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel





Tsd.Eur
1

Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen



Tsd.Eur
2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Tsd.Eur
3
Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen
Tsd.Eur
Gesamtein- nahmen








Tsd.Eur
4

Personal- ausgaben








Tsd.Eur
5

Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst


Tsd.Eur
6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen


Tsd.Eur
7

Baumaß- nahmen








Tsd.Eur
8

Sonst. Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen


Tsd.Eur
9

Besondere Finan- zierungs- ausgaben






Tsd.Eur
Gesamtaus- gaben








Tsd.Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Landtag - 81 - - 81 38 677 2 886 8 056 - 304 - 49 923 -49 842 540
02 Staatskanzlei - 823 196 - 1 019 20 310 4 922 2 614 - 281 3 101 31 228 -30 209 425
03 Ministerium für Inneres und Sport - 82 701 24 891 841 108 433 1 060 537 204 646 217 328 205 87 437 37 032 1 607 185 -1 498 752 38 350
04 Finanzministerium - 74 068 112 643 2 186 713 552 614 169 151 147 - 15 287 17 711 754 910 -568 197 1 255
05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - 21 862 574 854 168 717 765 433 101 701 39 993 2 777 610 - 199 106 -21 028 3 097 382 -2 331 949 202 639
06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur - 49 506 155 760 123 773 329 039 60 974 13 495 2 182 913 - 180 171 -6 389 2 431 164 -2 102 125 897 910
07 Kultusministerium - 7 951 2 667 26 760 37 378 3 720 339 42 123 613 312 - 31 183 -5 978 4 380 979 -4 343 601 24 538
08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - 763 906 1 000 872 210 377 1 975 155 185 110 383 582 476 797 81 811 607 406 -7 642 1 727 064 +248 091 315 277
09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 5 350 29 892 138 031 45 796 219 069 92 944 25 110 165 777 2 755 78 166 112 990 477 742 -258 673 78 482
11 Justizministerium - 380 025 1 857 - 381 882 641 407 342 599 17 562 - 11 480 42 486 1 055 534 -673 652 274 143
12 Staatsgerichtshof - - - - - 143 124 - - - - 267 -267 -
13 Allgemeine Finanzverwaltung 17 585 500 541 711 671 915 764 778 19 563 904 2 481 926 2 339 175 2 710 848 - 319 035 -125 191 7 725 793 +11 841 111 -
14 Landesrechnungshof - 1 - 293 294 9 847 716 - - 22 179 10 764 -10 470 -
15 Umweltministerium 85 617 41 771 25 760 82 020 233 168 59 341 42 626 114 426 18 390 75 781 50 412 360 976 -125 808 99 405
20 Hochbauten - 1 942 - 2 630 4 572 - 37 451 78 63 200 500 - 100 229 -95 657 87 700
  Neuer Ansatz 2008 17 676 467 1 996 240 2 709 446 1 425 987 23 808 140 9 005 870 3 645 599 9 287 468 165 361 1 606 159 97 683 23 808 140 - 2 020 664
  Alter Ansatz 2008 17 592 467 1 956 788 2 658 446 1 717 151 23 924 852 9 029 381 3 653 416 9 345 107 168 572 1 623 729 104 647 23 924 852 - 2 006 624
  mehr (+) / weniger (-) + 84 000 + 39 452 + 51 000 - 291 164 - 116 712 - 23 511 - 7 817 - 57 639 - 3 211 - 17 570 - 6 964 -116 712 - + 14 040

B. Finanzierungsübersicht

2008
in Mio. EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.  A u s g a b e n    
Ausgaben nach § 1 HG 2008................................................................................................................. 23 808,1  
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)    
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt
  (siehe Abschnitt II Nr.1.2.2) ..............................................................................................
  Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2) ...............................................
  Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2) ......................
 
0,4
7,4
-,-
 
 
 
23 800,3
2.  E i n n a h m e n    
Einnahmen nach § 1 HG 2008.............................................................................................................. 23 808,1  
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
  a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3) ......................................
  b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1) ..........................
  Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1) ..............................................
  Einnahmen aus Überschüssen ......................................................................................
 
550,0
-,-
58,2
-,-
 
 
 
 
23 199,9
3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o ..........................................................................................................   - 600,4
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos    
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt    
1.1 Allgemeine Deckungsmittel
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) .................................
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
         (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) .............................................................................
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2008)..........................................
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 ..............................
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt
         (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) ............................................
 
 
 
 
 
 
-,-
 
0,4
 
6 709,0
 
6 159,0
- 550,0
 
 
 
0,4
 Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .............................................................................   - 549,6
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
    2.1 Einnahmen aus Überschüssen ................................................................................................ -,-  
    2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ............................................................................... -,- -,-
3. Rücklagenbewegung    
    3.1 Entnahmen aus Rücklagen ........................................................................................................ 58,2  
     3.2 Zuführungen an Rücklagen ....................................................................................................... 7,4 - 50,8
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) ........................................................................
  - 600,4

C. Kreditfinanzierungsplan

2008
in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ................................................................. 6 709,0
  2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ................................................................. 0,7
Summe I 6 709,7
II. Tilgungsausgaben für Kredite
  1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ................................................ 6 159,0
  2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ............................................................................ 0,5
Summe II 6 159,5
III. Einnahmen aus Krediten (netto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1) .................................................. 550,0
  2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2) ................................................... 0,2
Summe III (Summe I ./. Summe II) 550,2

[ alte Fassung ]

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